Auditorías Realizadas por la Contraloría General de la República
AñoMesTítulo de la auditoriaEntidad que efectuó la auditoríaMateriaFecha de inicio de la auditoríaFecha de término de la auditoríaInicio Período auditado (dd/mm/aaaa)Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)Respuesta del ServicioFecha PublicaciónEnlace al informe final de auditoría
201410Informe final 2-14 Municipalidad de Puente Alto - sobre auditoría integral aleatoria - octubre 2014Contraloría General de la RepúblicaLa fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el quehacer municipal, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y, la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control; todo ello, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, en la Municipalidad de Puente Alto. En materia de obras de infraestructura, la auditoría tuvo por objetivo practicar una revisión a los contratos adjudicados mediante licitación pública, financiados con fondos municipales y en etapa de ejecución al 31 de diciembre de 2012, imputados bajo la codificación contable 215-31-02-004, "obras civiles". La finalidad de la revisión fue determinar si la ejecución de los mencionados contratos se ciñó a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estuviesen debidamente acreditados, comprobándose su autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. Además, se verificó el cumplimiento del dictamen N° 7.251, de 2008, de esta Contraloría General, referido a la obligación de mantener en dependencias municipales, una carpeta por cada contrato que celebre, con la documentación mínima que se indica, a fin de que sea revisada por personal especializado de esta Entidad de Control.1/1/1212/31/121/1/1212/31/12ORD 135 DEL 20.03.201510/2/14Enlace
20132Informe de seguimiento 28-11 Municipalidad de Puente Alto obras ejecutadas - febrero 2013Contraloría General de la RepúblicaSe realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe final N° 28, de 2011, sobre auditoría a proyectos de inversión en infraestructura ejecutados por la Municipalidad de Puente Alto.6/15/127/13/126/15/127/13/12ORD 525 DEL 17.07.201313/02/2013Enlace
20138Informe inspección técnica de obra 72-13 Municipalidad de Puente Alto sobre obra construcción de paisajismo Parque la Cañamera – agosto 2014Contraloría General de la RepúblicaVerificar que la obra Construcción de Paisajismo para Parque La Cañamera, se ajusta a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regularon la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.10/10/138/18/1410/10/138/18/14ORD 897 DEL 12.12.201312/12/13Enlace
201312Informe de investigacion especial 9-13 Municipalidad de Puente Alto - diciembre 2013Contraloría General de la RepúblicaAtender lo requerido por don Luis Orlando Ortiz Anoni, quien solicitó que se realice una fiscalización en la Municipalidad de Puente Alto, respecto de dobles sueldos que percibiría el personal que trabaja para dicha entidad municipal.1/1/1212/27/131/1/1212/27/13DEC. EX 1902 DEL 16.12.201412/16/14Enlace
20133Informe final 57-12, Municipalidad de Puente Alto sobre transferencias y gastos-marzo 2013Contraloría General de la RepúblicaLa auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable, y la autenticidad de la documentación de respaldo de los gastos de la Municipalidad de Puente Alto, correspondientes a los subtítulos 21 "gastos en personal", 22 "bienes y servicios de consumo" y 24 "transferencias corrientes", considerando su materialidad. Además, se contempló la revisión del uso y control de los vehículos municipales, y se verificó el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre elecciones municipales 2012, contenidas en el oficio circular N° 15.000, de 15 de marzo de 2012, de este Organismo de Control, todo ello, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2012.1/1/1212/31/121/1/1212/31/12ORD 899 DEL 16.12.20133/12/13Enlace
201112INFORME FINAL N° 46-11 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO SOBRE AUDITORÍA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY SEP - DICIEMBRE 2011Contraloría General de la RepúblicaLa auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente durante el período revisado.1/1/106/30/111/1/106/30/11ORD 2 DEL 10.02.201213/12/2011Enlace
201110Informe final n° 43-11 Municipalidad de Puente Alto sobre auditoría a los macroprocesos de ingresos propios y programas sociales - octubre 2011Contraloría General de la RepúblicaLa auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al macroproceso de ingresos propios, verificando la correcta percepción y recaudación de los ingresos y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Institución, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales.7/1/104/30/117/1/104/30/11ORD 671 DEL 29.09.201110/28/11Enlace
201010Informe final N° 38 de 2010, sobre Auditoría al Macroproceso de Finanzas, efectuada en la Municipalidad de Puente Alto.Contraloría General de la RepúblicaLa auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias.7/1/092/28/107/1/092/28/10ORD 1131 DEL 06.08.201010/4/10Enlace
200911Informe final N° 92 de 2009 sobre auditoria efectuada a los Recursos transferidos por el CONACE a la Municipalidad de Puente AltoContraloría General de la RepúblicaEl trabajo tuvo por finalidad verificar que los recursos transferidos por el CONACE para el referido programa, se hayan ejecutado conforme a las normas legales y reglamentarias que le son aplicables, como asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad de los gastos.200811/4/09200811/4/09ORD 482 DEL 08.07.200911/4/09Enlace
200812Informe final de fiscalización efectuada al cumplimiento del instructivo sobre Elecciones Municipales 2008 en la Municipalidad de Puente AltoContraloría General de la RepúblicaVerificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre las elecciones municipales 2008, contenidas en el oficio N" 18.205, de 2008, de este Organismo Superior de Control.SIN INFORMACIONSIN INFORMACIONSIN INFORMACIONSIN INFORMACIONSIN INFORMACION12/31/08Enlace

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